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國立員林高級中學內部控制制度
 

國立員林高級中學內部控制制度

中華民國102年5月編定(102.5.14核定)

中華民國102年12月20日修訂

中華民國105年1月7日修訂

目次

壹、     整體層級目標及機關組織職掌    …………………………………………     3

一、     整體層級目標…………………………………………………………    3

二、     機關組織職掌……………………………………………  ……………  3

貳、     作業層級目標及機關組織圖……………………………………………   5

一、     作業層級目標…………………………………………… ……………  5

二、     機關組織圖…………………………………………… ………………  6

參、     機關分層負責明細表………………………………………………………  7

肆、     風險評估…………………………………………………………………… 34

一、     風險辨識………………………………………………………………  34

二、     風險分析………………………………………………………………  34

三、     風險評量………………………………………………………………  34

伍、     控制作業…………………………………………………………………… 44

陸、     監督………………………………………………………………………… 45

柒、     自行評估之表件格式……………………………………………………… 46

一、     整體層級自行評估表…………………………………………………  47

二、     作業層級自行評估表…………………………………………………  48 

壹、 整體層級目標及機關組織職掌

一、  整體層級目標:

(一) 依法推動各項教學活動,適性輔導學生提升教學品質,達成預期之教學目標。(教務處)

(二) 整合學校行政、教師會、家長會、學生會與文教基金會,打造高品質的教學環境,並拓展國際視野、推動志願服務工作,奠定國際競爭實力。(學務處)

(三) 妥善維護校園資產,整體規劃校園空間,建立兼具安全衛生、舒適樂活、環保永續之學習環境。(總務處)

(四)依課程標準,建構良好實習、實驗環境及學藝競賽使學生德術兼備。(教務處、學務處)

(五)推動學校生涯輔導、生命教育等輔導工作,提供完善輔導措施,以促進學生自我 統整、學業學習、生涯發展及社會適應。(輔導工作委員會)

(六)圖書館管理書籍流通及推動學校閱讀成果保存,以數位典藏方式進行校史資料保管,以內部控制稽核方法來達到資料永久保全,並建立數位學習平台提供資源分享及創造知識加值服務。(圖書館)

(七)圖書館資訊媒體組定期查核校園網路使用情形,並強化資訊安全教育,防止資安事件發生。(圖書館)

(八) 落實健全的人事制度,保障同仁權益及應盡義務,進而鼓舞士氣,提昇教學效益,以達成學校辦學目標。(人事室)

(九) 推動學校預算籌編、審核經費請購核銷暨相關帳務事宜,以強化學校預算、會計之適法性及合規性。(會計室)    

二、  機關組織職掌:

依據本校組織規程置校長一人綜理校務,並置秘書1人,襄助校長處理校務,下設教務處、學務處、總務處、輔導工作委員會、圖書館、人事室及主計室等行政單位,各組織職掌分述如下:

(一) 教務處:設註冊組、教學組、特教組、設備組、試務組,掌理下列事項:

1.教務工作計畫之擬訂等事項。

2.配合校務工作計劃策訂年度研究發展等事項。

3.教學組辦理課程編排、教學實施、課業考查、教學研究、教育指導等事項。

4.註冊組辦理學籍管理、成績考查、各種證明、學生公費、獎學金、減免學雜費等事項。

5.設備組辦理各項教學設備等事項。

6.特教組辦理一般業務、美術資優班業務、資源教室相關業務等事項。

(二)  學務處:設社團活動組、訓育組、生活輔導組、體育組、衛生組,教官室,掌理下列事項:

1.      學務工作計畫之擬訂等事項。

2.      加強推展青少年公民教育、導師業務等事項。

3.      辦理軍訓人事、軍訓教育、軍訓後勤等事項。

4.      訓育組辦理訓育策劃、訓育實施等事項。

5.      生輔組辦理生活管理、交通住宿、友善校園反煙獨霸凌等事項。

6.      衞生組辦理學生健保、環境衛生等事項。

7.      體育組辦理體育設施、體育活動等事項。

8.      活動組辦理學校各項社團活動、畢業旅行等事項。

(三) 總務處:設文書組、庶務組、出納組,掌理下列事項:

1.規劃、修訂與執行總務處各項章則等事項。

2.文書組辦理文書登載、檔案管理、校史保存等事項。

3.庶務組辦理財產維護與管理、安全規劃與防護、環保永續落實等事項。

4.出納組辦理流動資產管理、有價證券管理等事項。

(四)  輔導工作委員會:設輔導資料組,掌理下列事項:

1.擬訂或修訂輔導各項章則等輔導行政事項。

2.辦理個別諮商與輔導、團體輔導活動、預防與發展、治療與轉介、研究與專業諮詢等事項。

3.辦理生命教育、生涯輔導、性別平等教育、家庭教育、義工組訓等事項。

(五)   圖書館:設資訊媒體組,掌理下列事項:

1.圖書館工作計劃及行事曆之擬訂等事項。

2.辦理書籍流通、編目分類工作,提供內容檢索、創新數位典藏技術,提升服務品質及推廣社群應用以擴大圖書館利用教育。

3.資訊媒體組維護及提升校園網路連線品質,規劃及建置校園網路基礎建設,控管各項資訊安全議題。

(六)  人事室:掌理下列事項:

1. 辦理組織編制、人力資源配置及管理、任用敘薪、甄選、兼(代)課、差假勤惰事項。

2. 辦理考核、獎懲、出國、進修、待遇及生活津貼、保險、福利、退休、撫卹資遣事項。

3. 辦理人事資料調查、登記及報表、人事規章、有關證明之簽發、體育康樂、服務工作事項。

(七)  主計室:掌理下列事項:

1. 辦理年度預(概)算之籌劃及編報、歲入歲出分配預算之編報等歲計事項。

2. 辦理各項收支款項案件及原始憑證之審核、各類會計報告之編報、年度決算之編報等會計事項。

3. 辦理各類統計報表之編報案件等會計事項。

貳、作業層級目標及機關組織圖

一、作業層級目標:

(一)                教務處:依法辦理各項教學計畫、活動、適性輔導一般學生與身心障礙學生之入學、升學與轉銜。

(二)               學務處:校內外活動推展、加強環境整理及打掃、實施學生民主法治教育、強化導師班級經營知能、指導教官室遂行各項工作、宣導、辦理性別平等工作事宜及加強學生社團展演與學習能力,推動資源回收,養成學生節約能源之習慣。

(三)               總務處:文書收發、出納收支及財產添購、維修、報廢程序的建立與有效管控。

(四)               輔導工作委員會:因應學生身心健康與全人發展之需求並視學生身心狀況,施予發展性輔導、介入性輔導與矯治性輔導之三級預防輔導工作。

(五)               圖書館:集結校園新聞及出版品暨徵集師生學術研究文獻,以數位化方式保存,並建置學習平台進行傳播分享。及查核網路流量,防止非法使用及異常情形控管;檢視設備年限及定期維護更新。

(六)               人事室:完成年度教職員甄選、任免、銓敘、考績、俸給、升遷、獎懲、差勤、退休、撫卹、保險、及保障等事項。

主計室:完成學校預算編製,在適法合規前提下,審核各項經費請購、核銷作業,並完成各項帳務、表報之編報。 

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