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國立員林高級中學內部稽核工作計畫

國立員林高級中學內部稽核工作計畫

104年8月4日內部控制小組會議修正通過

一、依據:102年5月16日臺教國署秘字第1020048295號函辦理。

二、目的:以客觀公正之觀點,協助本校各處室檢查及覆核內部控制制度之實施狀況,並適時提供改善建議,以合理確保內部控制制度得以持續有效運作,促使本校各處室達成既定目標,以確保校務營運持續正常。

三、任務編組:

    (一)召集人:教務主任。

    (二)稽核委員計有秘書、教務主任、學務主任、總務主任、圖書館主任、輔導室主任、人事主任、主計主任、主任教官。

四、範圍:

(一)現有內控制度遵循情形。

(二)上次稽核缺點改善情形。

(三)其他有關內部控制事項。

五、稽核業務期間:每年2月1日至12月30日

六、執行方式:書面查核及實地訪查。

七、受查單位:本校各處室。

八、年度定期內部稽核計畫表:

被稽核單位或業務

      間(月份)

稽核委員

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

教務處

¡

秘書、學務主任

2

學務處

¡

主計主任、輔導室主任

3

總務處

¡

學務主任、教務主任

4

圖書館

¡

總務主任、人事主任

5

輔導室

¡

圖書館主任、主任教官

6

人事室

¡

輔導室主任、圖書館主任

7

主計室

¡

總務主任、人事主任

九、各單位稽核事項如附件。

十、本計畫完成稽核報告簽奉校長核准後,提報相關會議。

十一、本計畫經內控小組通過,陳 校長核定後實施,修正時亦同。

國立員林高中內部稽核計畫表

受稽核單位:教務處

月份

項次

稽核項目

預定日期

實際日期

備註

1

代調課作業

2

課程規劃作業

3

多元入學作業

4

學生註冊標準作業

5

新生學生證發放作業

6

定期考工作作業

7

大學學測、術科、英聽報名作業

8

教科書申請審核作業

9

設備管理作業

10

身心障礙學生鑑定安置作業

填表:                     召集人:                 校長:

國立員林高中內部稽核計畫表

受稽核單位:學務處

月份

項次

稽核項目

預定日期

實際日期

備註

1

體育活動緊急事故處理通報作業

2

校慶運動會作業

3

專車突發狀況事件通報作業

4

學生缺曠(車禍、霸凌、性侵等)突發狀況事件通報作業

5

學生就學貸款作業

6

新生始業輔導活動

7

校園緊急傷病處理實施辦法

8

大學學測、指考、國中基測環保工作隊環境整潔作業

填表:                     召集人:                 校長:

國立員林高中內部稽核計畫表

受稽核單位:總務處

月份

項次

稽核項目

預定日期

實際日期

備註

1

電子公文收發文作業

2

財產及非消耗性物品管理作業

3

公開招標作業

4

付款作業-國庫機關專戶支付

填表:                     召集人:                 校長:

國立員林高中內部稽核計畫表

受稽核單位:圖書館

月份

項次

稽核項目

預定日期

實際日期

備註

1

圖書流通服務作業

2

校園網路運作與控管作業

填表:                     召集人:                 校長:

國立員林高中內部稽核計畫表

受稽核單位:輔導工作委員會

月份

項次

稽核項目

預定日期

實際日期

備註

1

個別輔導處理作業

2

懷孕事件輔導與處理作業

3

自我傷害事件輔導與處理作業

填表:                     召集人:                 校長:

國立員林高中內部稽核計畫表

受稽核單位:人事室

月份

項次

稽核項目

預定日期

實際日期

備註

1

教師敘薪作業

2

留職停薪及復職申請

3

結婚、生育、喪葬補助費請領

填表:                     召集人:                 校長:

國立員林高中內部稽核計畫表

受稽核單位:主計室

月份

項次

稽核項目

預定日期

實際日期

備註

1

分預算籌編作業

2

經費動支申請審核作業

3

經費撥款核銷之審核作業

填表:                     召集人:                 校長:

國立員林高中內部稽核記錄表

受稽核單位:                     稽核日期:

項次

稽核項目

稽核目的

稽核方式

稽核結論

建議意見

國立員林高中內部稽核查檢表

                                    日期: 年 月 日

稽核日期

  年  月  日至  年  月  日(共   天)

稽核

小組

稽核人員:     

稽核人員:

稽核日程及項目

稽核日期

稽核項目

受稽核單位

受稽核人員

稽核結果(說明)

  月   日

(星期  )

  月   日

(星期  )

  月   日

(星期  )

  月   日

(星期  )

  月   日

(星期  )

  月   日

(星期  )

稽核人員

召集人

校長

 

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